北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区卫生健康委员会 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心基本情况
1991年8月,原朝阳区小关医院人员迁至现址,更名为朝阳区安华医院。2007年2月根据朝编办[2007]5号文件朝阳区安华医院更名为朝阳区安贞社区卫生服务中心，并保留第二名称安华老年病医院。中心是一家以为老年人服务和康复服务为特色的一家社区医院。本中心经北京市朝阳区卫生健康委员会核准登记，准予执业。开设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、心肺康复科、儿童保健科、口腔科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等科室。并开设老年病床70张，为社区居民提供老年病、常见病、多发病的住院、康复等医疗服务。下属五个社区卫生服务站(分别是建研院社区卫生服务站、安华里社区卫生服务站、安贞西里社区卫生服务站、樱花园社区卫生服务站、安贞里社区卫生服务站。)中心承担着安贞街道7万余人的基本医疗、公共卫生服务及老年病房服务。同时为首都医科大学、协和护理学院、北京建筑大学社工系三所高校的教学基地。
中心与北京安贞医院、中日友好医院、肿瘤医院分别结为医联体合作医院，形成“小病到社区、大病到医院、康复回社区”的有序医疗服务格局。逐步实现“慢病先行，双向转诊，上下联动，三级共管”的服务体系。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计17059.48万元，比上年减少8407.96万元，下降33.01%。主要原因：医疗业务量减少，收支较去年有所回落。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计17056.57万元，比上年减少461.11万元，下降2.63%。
1.财政拨款收入3568.33万元，占收入合计的20.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入3568.33万元，占收入合计的20.92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入13261.30万元，占收入合计的77.75%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入226.94万元，占收入合计的1.33%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计16912.85万元，比上年减少439.71万元，下降2.53%，其中：基本支出15474.39万元，占支出合计的91.49%；项目支出1438.46万元，占支出合计的8.51%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3568.33万元，比上年增加248.01万元，增长7.47%。主要原因：加大基层医疗卫生能力提升建设力度，基层医疗机构建设拨款增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3568.33万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出308.80万元，占本年财政拨款支出8.65%。卫生健康支出3259.53万元，占本年财政拨款支出91.35%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算289.32万元，2024年度决算308.80万元，完成年初预算的106.73%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算289.32万元，2024年度决算279.26万元，完成年初预算的96.52%。主要原因：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费，在职人员减少导致养老保险费用降低。
“社会福利”(款)2024年度决年初预算0万元，2024年度决算1.18万元。主要原因：年中安排市属离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费。
“抚恤”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算26.11万元。主要原因：年中安排退休人员死亡后的抚恤金。
“其他生活救助”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算2.25万元。主要原因：年中安排援派人才经费。
2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算2026.20万元，2024年度决算3259.53万元，完成年初预算的160.87%。其中：
“卫生健康管理事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算2.36万元。主要原因：年中安排防治防疫、医疗废物管理等经费。
“基层医疗卫生机构”(款)2024年初预算2026.20万元，2024年度决算381.24万元，完成年初预算的18.82%。主要原因：用于基本药物补助、疾病筛查、基层服务能力提升项目建设及其他用于基层医疗卫生机构的支出，本单位支出功能分类调整，年初归集于“城市社区卫生机构”内，年中安排至“公共卫生”内。
“公共卫生”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算2706.67万元。主要原因：积极开展公共卫生服务工作，公共卫生服务量提升，根据工作量，年中由卫健委机关分配基本公共卫生经费。
“计划生育事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算4.08万元。主要原因：年中安排两癌筛查工作经费。
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算103.18万元。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险，支出功能分类由“城市社区卫生机构”调整至“行政事业单位医疗”。
“中医药事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算62.00万元。主要原因：加强社区中医药服务建设，年中安排中医药事业传承与发展中西医协同“旗舰”建设及名中医身边工程经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2129.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。主要原因：本单位2024年度未组织因公出国(境)。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。本单位 2024年度未组织公务接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因:本单位2024年度未购置(更新)公务用车，2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。主要原因：本单位 2024年度未进行公务用车运行维护。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额329.43万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出323.76万元，政府采购服务支出5.67万元。授予中小企业合同金额324.86万元，占政府采购支出总额的98.61%，其中：授予小微企业合同金额324.86万元，占政府采购支出总额的98.61%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心共有车辆6台；单位价值100万元(含)以上的设备5台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的所有支出功能分类项级科目名词解释
2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2082501社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包含用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项);反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出 。
2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。
2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。
2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。
2100499卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反应除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出 。
2101704卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件1